Wat kost het?
In 2023 en 2024 zijn de taakvelden voor het sociaal domein aangepast. Het gaat om een verfijning van de taakvelden alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. We zijn verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken. Dit zorgt helaas voor een afwijkend beeld binnen het programma op taakveld niveau. We hebben de vervallen taakvelden samengevoegd, waardoor we op programmaniveau wel een vergelijkend beeld kunnen tonen.
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.059 | 31.525 | 34.797 | 29.774 | 29.522 | 29.459 | |
3. Sociaal domein miv 2025 | 30.059 | 31.525 | 34.797 | 29.774 | 29.522 | 29.459 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.345 | 4.649 | 7.329 | 2.627 | 2.528 | 2.528 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 0 | 0 | 76 | 66 | 66 | 66 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 110 | 80 | 80 | 80 | |
6.3 Inkomensregelingen | 5.970 | 5.586 | 6.179 | 6.123 | 6.123 | 6.123 | |
6.4 WSW en beschut werk | 2.135 | 2.115 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 385 | 566 | 570 | 569 | 569 | 569 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | 1.379 | 1.269 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.084 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 113 | 109 | 109 | 109 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo | 0 | 0 | 141 | 138 | 138 | 138 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 4.713 | 4.681 | 4.681 | 4.681 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 495 | 474 | 474 | 474 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 39 | 38 | 38 | 38 | |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 42 | 38 | 38 | 38 | |
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 71 | 65 | 65 | 65 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 197 | 160 | 160 | 160 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 167 | 130 | 130 | 130 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.471 | 1.679 | 1.696 | 1.635 | 1.482 | 1.482 | |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | 14.373 | 15.661 | 5.772 | 5.752 | 5.752 | 5.752 | |
Baten | -12.033 | -10.609 | -10.971 | -6.301 | -6.067 | -6.067 | |
3. Sociaal domein miv 2025 | -12.033 | -10.609 | -10.971 | -6.301 | -6.067 | -6.067 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.540 | -4.959 | -5.243 | -654 | -572 | -572 | |
6.3 Inkomensregelingen | -4.543 | -4.852 | -4.824 | -4.824 | -4.824 | -4.824 | |
6.4 WSW en beschut werk | -141 | -45 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | -137 | -131 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
7.1 Volksgezondheid | -402 | -261 | -213 | -152 | 0 | 0 | |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | -269 | -361 | -345 | -325 | -325 | -325 | |
Saldo taakvelden | 18.026 | 20.917 | 23.825 | 23.472 | 23.455 | 23.392 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Wettelijk / noodzakelijk | ||||
Actualisatie budgetten Werk en inkomen | - 273 | - 273 | - 273 | - 273 |
Het aantal bijstandsuitkeringen neemt in 2024 meer toe dan verwacht. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat we in 2024 meer statushouders (moeten) huisvesten dan voorgaande jaren. Statushouders moeten eerst een inburgeringstraject (van drie jaar) volgen voordat zij (volledig) kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Maar daartegenover staat dat het Rijk ook haar rijksbudget voor de uitkeringen naar boven bijstelde. Desondanks verwachten we dat ons overschot op dat Rijksbudget (het geld dat we hierop overhouden) minder is dan vooraf begroot. | ||||
Actualisatie budgetten Wmo | 153 | 153 | 153 | 153 |
We hebben de budgetten Wmo verder geactualiseerd op basis van managementgegevens. Hierbij is ten opzichte van de kadernota de licht stijgende lijn als gevolg van vergrijzing stabiel en zijn er slechts kleine bijstellingen ten opzichte van de kadernota. Op basis van historische gegevens kan het budget voor pgb’s omlaag. Dit is een stabiele groep cliënten waarbij het in de begroting opgenomen budget de afgelopen jaren nooit volledig benut is. Deze bijstelling kunnen we doen met een verwijzing naar een eventueel beroep op de risicoparagraaf voor het sociaal domein. | ||||
Actualisatie budgetten Jeugd | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 |
Het aantal unieke cliënten wat gebruik maakt van Jeugdzorg bleef de afgelopen jaren gelijk. We zien echter wel dat er meer gebruik wordt gemaakt van zwaardere zorgvormen. Hierdoor verwachten we dat de kosten in 2025 hoger zullen zijn dan in 2024. Dit vangen we deels op door het opheffen van de opgenomen stelpost in de begroting 2024. | ||||
Buren Bruist | - 27 | - 27 | - 27 | -27 |
Vanwege het succes van het evenement Buren Bruist dit jaar verhogen we de bijdrage aan initiatieven met € 17.000. Het restant komt door stijgende organisatiekosten. | ||||
Diverse correcties < € 50.000 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |