Stand reserves per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 15.742 | 17.406 | 13.100 | 13.490 | 12.919 | 12.955 |
Resultaat na bestemming | 3.805 | 2.368 | 390 | -571 | 37 | 119 |
Overige bestemmingsreserve | ||||||
Omgevingsgerichte uitgaven & | 1.040 | 1.507 | 1.497 | 1.486 | 1.475 | 1.465 |
Overlopende posten | 1.246 | 604 | 404 | 304 | 304 | 304 |
Vastgoed en accommodaties | 373 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Bestaanszekerheid | 430 | 49 | 34 | 19 | 19 | 19 |
Beweegvriendelijke leefomgeving | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Duurzaamheid | 438 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Nieuwkomers | 2.400 | 3.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Overige bestemmingsreserve besteed ¹ | ||||||
Heractivering riolering | 480 | 368 | 256 | 198 | 190 | 182 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 | 525 | 502 | 477 | 452 | 428 | 403 |
Onderdreef Buren | 278 | 260 | 242 | 225 | 207 | 189 |
Nieuwbouw gemeentehuis | 3.325 | 3.325 | 7.325 | 7.325 | 7.103 | 6.880 |
Vitaal sportpark | 0 | 0 | 1.000 | 975 | 950 | 925 |
Verkeersveiligheid Vogelenzangseweg | 0 | 0 | 2.500 | 2.375 | 2.250 | 2.125 |
Totaal reserves | 30.357 | 31.219 | 31.055 | 30.108 | 29.712 | 29.396 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen. | ||||||
Stand voorzieningen per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Pensioenen wethouders | 2.064 | 2.097 | 2.129 | 2.161 | 2.194 | 2.226 |
Verlofsparen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties: | ||||||
- Scharenburg Zoelen | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
- Hooghendijck Beusichem | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- Teisterbant Kerk-Avezaath | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Door derden beklemde middelen | ||||||
Begraafplaatsen | ||||||
- Afkoopsommen onderhoud | 0 | 199 | 388 | 384 | 379 | 374 |
- Afkoopsommen grafrechten | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
Riolering | ||||||
- Onderhoud rioolgemalen | 939 | 818 | 961 | 1.064 | 1.186 | 1.251 |
- Vervanging riolering | 1.891 | 1.791 | 1.506 | 1.337 | 1.207 | 1.066 |
- Gemeentelijke rioleringsplan | 1.663 | 1.552 | 1.306 | 1.222 | 1.156 | 1.158 |
- Maatregelplan neerslagbestendigheid | 3.072 | 3.200 | 3.329 | 3.531 | 3.702 | 3.785 |
Goedkope woningbouw | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Egalisatie onderhoud | ||||||
Onderhoud gebouwen | 1.884 | 2.156 | 2.215 | 2.224 | 2.149 | 2.341 |
Wegen | 4.722 | 4.969 | 4.125 | 2.795 | 4.485 | 1.969 |
Civiele kunstwerken | 129 | 134 | 181 | 93 | 50 | 80 |
Baggeren watergangen | 643 | 815 | 806 | 977 | 664 | 836 |
Achterstallig onderhoud groen | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 17.849 | 18.312 | 17.535 | 16.343 | 17.735 | 15.657 |
