Programma - incidentele lasten (bedragen > € 50.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||
Omgevingswet: Omgevingsplannen - routekaart | 300 | 100 | 0 | 0 |
Externe inhuur om via de routekaart meerdere omgevingsplannen uit te werken. | ||||
Omgevingswet: Omgevingsprogramma's | 75 | 0 | 0 | 0 |
De programma's die we voor het eerst gaan opstellen. | ||||
Extra handhaving Omgevingsplan | 86 | 0 | 0 | 0 |
Met vaststelling van het nieuwe Omgevingsplan ver- wachten we een groot aantal ruimtelijke overtredingen. Incidenteel is extra budget nodig voor handhaving | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 482 | 100 | 0 | 0 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||
Storting reserve Vogelenzangseweg | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalig budget voor de verkeersveiligheid van de Vogelenzangseweg | ||||
Natuur en landschap biodiversiteit op gemeentelijke en particuliere grond | 92 | 92 | 92 | 92 |
Betreft een project voor de duur van 4 jaar. | ||||
Storting voorziening begraafplaatsen | 190 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige storting in de voorziening, omdat de voorziening eind 20203 nihil was. | ||||
Totaal | 2.782 | 92 | 92 | 92 |
3. Sociaal domein | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 322 | 235 | 0 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 4.186 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het chaletpark in Maurik. | ||||
Implementatie participatiebeleid | 116 | 10 | 10 | 10 |
Tijdelijke formatie voor de implementatie van het participatiebeleid. | ||||
Huishoudcoach | 63 | 63 | 63 | 0 |
Inhuur van een coach. Incidenteel vanwege de ontwikkelingen die spelen binnen huishoudelijke ondersteuning. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 35 | 27 | 10 | 10 |
Totaal | 4.722 | 335 | 83 | 20 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Kosten (NPO-middelen) voor Burense visie op het kind | 95 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het stimuleren Burense visie op het kind. | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 171 | 161 | 0 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 316 | 161 | 0 | 0 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
Storting reserve Vitaal sportpark Maurik | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalig budget voor een vitaal sportpark in Maurik. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 40 | 25 | 25 | 25 |
Totaal | 1.040 | 25 | 25 | 25 |
6. Bedrijfsvoering | ||||
Inhuur begeleiding aanschaf nieuw financieel pakket. | 82 | 0 | 0 | 0 |
We huren tijdelijk personeel in, zodat het huidige werk door kan gaan tijdens de implementatie van het nieuwe financieel pakket. | ||||
Basis op orde: personeel en organisatie | 65 | 18 | 0 | 0 |
Incidenteel werkbudget en parttime teammanager inhuur. | ||||
Basis op orde: routekaart | 250 | 0 | 0 | 0 |
Het betreft hier een onderzoeksbudget naar de juiste omvang van de organisatie. | ||||
Kosten formatie Oekraïense vluchtelingen | 376 | 0 | 0 | 0 |
Formatie die we inzetten voor het chaletpark in Maurik. | ||||
Netcongestie | 74 | 0 | 0 | 0 |
De pilot verlengen we met een jaar gezien alle ontwikkelingen rondom netcapaciteit en de lokale rol. | ||||
I-plan diverse projecten | 486 | 302 | 20 | 20 |
Diverse eenmalige projectbudgetten om de doelen van het nieuwe I-plan te realiseren. | ||||
Storting reserve Nieuwbouw gemeentehuis | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
Om meer kapitaallasten te dekking storten we extra geld in bestemmingsreserve besteed Nieuwbouw gemeentehuis. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 138 | 50 | 0 | 0 |
Totaal | 5.471 | 370 | 20 | 20 |
Subtotaal incidentele lasten | 14.813 | 1.083 | 220 | 157 |
