Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 1.046 | 755 | 375 | 100 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.754 | 727 | 67 | 67 | 67 | 67 |
3.4 Economische promotie | 400 | 403 | 410 | 460 | 510 | 560 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 401 | 755 | 125 | 125 | 125 | 125 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 10 | |||||
8.3 Wonen en bouwen | 1.837 | 1.853 | 1.303 | 1.853 | 1.903 | 1.903 |
Totaal baten | 6.448 | 4.493 | 2.280 | 2.605 | 2.605 | 2.655 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 1.163 | 730 | 2.655 | 227 | 161 | 161 |
2.1 Verkeer en vervoer | 603 | 409 | 474 | 383 | 383 | 383 |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 43 | 125 | 71 | 71 | 71 | 71 |
7.2 Riolering | 3.374 | 3.433 | 3.561 | 3.427 | 3.441 | 3.461 |
7.3 Afval | 3.367 | 3.626 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 |
7.4 Milieu(beheer) | 677 | 1.390 | 486 | 486 | 486 | 486 |
7.5 Begraafplaatsen | 553 | 406 | 386 | 388 | 390 | 390 |
Totaal baten | 9.796 | 10.136 | 11.556 | 8.905 | 8.855 | 8.875 |
3. Sociaal domein miv 2025 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 1.330 | 252 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.540 | 4.959 | 5.243 | 654 | 572 | 572 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.543 | 4.852 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 |
6.4 WSW en beschut werk | 141 | 45 | 226 | 226 | 226 | 226 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | 137 | 131 | 120 | 120 | 120 | 120 |
7.1 Volksgezondheid | 402 | 261 | 213 | 152 | ||
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | 269 | 361 | 345 | 325 | 325 | 325 |
Totaal baten | 13.362 | 10.861 | 10.971 | 6.301 | 6.067 | 6.067 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 418 | 62 | 25 | 50 | 50 | 50 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 203 | 157 | 149 | 151 | 151 | 151 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 74 | 167 | 78 | 78 | 78 | 78 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 736 | 690 | 791 | 657 | 657 | 657 |
5.1 Sportbeleid en activering | 195 | 205 | 171 | 161 | ||
5.2 Sportaccommodaties | 143 | 157 | 168 | 185 | 185 | 185 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.4 Musea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 90 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 |
5.6 Media | 131 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal baten | 2.017 | 1.555 | 1.493 | 1.393 | 1.232 | 1.232 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | 212 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 1.000 | |||||
0.2 Burgerzaken | 331 | 474 | 566 | 661 | 700 | 700 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 42 | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal baten | 585 | 645 | 1.745 | 840 | 879 | 879 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 4.634 | 280 | 4.000 | 222 | 222 | |
0.4 Overhead | 8.326 | 1.167 | 823 | 769 | 653 | 653 |
0.5 Treasury | 801 | 791 | 426 | 149 | 60 | 60 |
0.61 OZB Woningen | 5.689 | 5.886 | 6.455 | 6.455 | 6.455 | 6.455 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.356 | 2.340 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
0.64 Belastingen overig | 152 | 124 | 104 | 84 | 64 | 44 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 45.325 | 47.393 | 50.477 | 47.656 | 47.861 | 48.062 |
Totaal baten | 67.283 | 57.981 | 64.798 | 57.626 | 57.828 | 58.009 |
Totaal baten | 99.491 | 85.671 | 92.843 | 77.670 | 77.466 | 77.717 |
Lasten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -665 | -487 | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | -155 | -194 | -195 | -195 | -195 | -195 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.440 | -701 | -3 | -3 | -3 | -3 |
3.4 Economische promotie | -117 | -159 | -166 | -166 | -166 | -166 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -1.493 | -1.777 | -1.526 | -1.231 | -1.131 | -1.131 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -33 | -43 | -76 | -76 | -76 | -76 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.541 | -3.382 | -3.866 | -3.698 | -3.698 | -3.698 |
Totaal lasten | -8.444 | -6.743 | -5.832 | -5.369 | -5.269 | -5.269 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | -1.659 | -2.500 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -5.646 | -5.449 | -5.860 | -5.842 | -5.882 | -5.943 |
2.2 Parkeren | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
2.5 Openbaar vervoer | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.331 | -2.433 | -2.918 | -2.918 | -2.918 | -2.918 |
7.2 Riolering | -2.986 | -2.967 | -2.875 | -2.741 | -2.755 | -2.775 |
7.3 Afval | -3.077 | -3.261 | -3.540 | -3.540 | -3.540 | -3.540 |
7.4 Milieu(beheer) | -1.341 | -2.744 | -1.315 | -1.315 | -1.315 | -1.315 |
7.5 Begraafplaatsen | -795 | -563 | -758 | -567 | -569 | -569 |
Totaal lasten | -17.841 | -17.425 | -19.774 | -16.931 | -16.987 | -17.068 |
3. Sociaal domein miv 2025 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | -3.817 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.345 | -4.649 | -7.329 | -2.627 | -2.528 | -2.528 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | -76 | -66 | -66 | -66 | ||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -110 | -80 | -80 | -80 | ||
6.3 Inkomensregelingen | -5.970 | -5.586 | -6.179 | -6.123 | -6.123 | -6.123 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.135 | -2.115 | -2.356 | -2.356 | -2.356 | -2.356 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -385 | -566 | -570 | -569 | -569 | -569 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | -1.379 | -1.269 | -1.147 | -1.147 | -1.147 | -1.084 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -116 | -116 | -116 | -116 | ||
6.712 Begeleiding (Wmo) | -69 | -69 | -69 | -69 | ||
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -113 | -109 | -109 | -109 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo | -141 | -138 | -138 | -138 | ||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -123 | -123 | -123 | -123 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -4.713 | -4.681 | -4.681 | -4.681 | ||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -495 | -474 | -474 | -474 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.025 | -2.025 | -2.025 | -2.025 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
6.791 PGB Wmo | -39 | -38 | -38 | -38 | ||
6.792 PGB Jeugd | -311 | -311 | -311 | -311 | ||
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -42 | -38 | -38 | -38 | ||
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | -24 | -23 | -23 | -23 | ||
6.821 Jeugdbescherming | -667 | -667 | -667 | -667 | ||
6.822 Jeugdreclassering | -71 | -65 | -65 | -65 | ||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -197 | -160 | -160 | -160 | ||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -167 | -130 | -130 | -130 | ||
7.1 Volksgezondheid | -1.471 | -1.679 | -1.696 | -1.635 | -1.482 | -1.482 |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | -14.373 | -15.661 | -5.772 | -5.752 | -5.752 | -5.752 |
Totaal lasten | -33.875 | -31.525 | -34.798 | -29.772 | -29.520 | -29.457 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | -250 | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -689 | -866 | -762 | -662 | -328 | -328 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -1.090 | -1.272 | -1.078 | -1.022 | -1.025 | -1.224 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.767 | -2.010 | -2.066 | -1.971 | -1.971 | -1.971 |
5.1 Sportbeleid en activering | -192 | -371 | -339 | -328 | -168 | -168 |
5.2 Sportaccommodaties | -478 | -512 | -496 | -525 | -525 | -525 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -41 | -33 | -183 | -183 | -183 | -183 |
5.4 Musea | -36 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
5.5 Cultureel erfgoed | -343 | -262 | -214 | -161 | -161 | -161 |
5.6 Media | -430 | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 |
Totaal lasten | -5.316 | -5.780 | -5.592 | -5.306 | -4.815 | -5.014 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | -1.801 | -2.250 | -2.311 | -2.296 | -2.243 | -2.243 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | -1.000 | |||||
0.2 Burgerzaken | -726 | -756 | -846 | -971 | -999 | -999 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.547 | -2.663 | -2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -621 | -607 | -597 | -597 | -597 | -597 |
Totaal lasten | -5.695 | -6.276 | -7.572 | -6.682 | -6.657 | -6.657 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -7.313 | -4.000 | ||||
0.4 Overhead | -16.396 | -13.696 | -13.146 | -12.567 | -12.365 | -12.317 |
0.5 Treasury | -15 | 76 | -23 | -61 | -240 | -240 |
0.61 OZB Woningen | -501 | -509 | -600 | -570 | -570 | -570 |
0.62 OZB niet-woningen | -115 | -71 | -75 | -75 | -75 | -75 |
0.64 Belastingen overig | -161 | -119 | -159 | -159 | -159 | -159 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | -33 | -225 | -217 | -217 | ||
0.8 Overige baten en lasten | -6 | -1.084 | -880 | -518 | -549 | -549 |
Totaal lasten | -24.507 | -15.436 | -18.883 | -14.175 | -14.175 | -14.127 |
Totaal lasten | -95.678 | -83.185 | -92.451 | -78.235 | -77.423 | -77.592 |
Totaal raming baten en lasten | 3.805 | 2.484 | 390 | -571 | 37 | 119 |
