- We begroten reëel. Dat wil zeggen volledig, realistisch en in het juiste jaar.
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2024.
- De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de inflatie in de jaren na 2025.
- De inflatie is gebaseerd op de bbp-index (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire 2024 tenzij anders is bepaald.
Uitgangspunten | Gebaseerd op | Waardes |
|---|---|---|
Aantal inwoners | 1-1-2025 | 27.933 |
Aantal woonruimten | 1-1-2025 | 11.293 |
Stelpost onvoorzien | € 1.000 | |
Gemeentefonds circulaire | Meicirculaire 2024 (constante prijzen) | |
Personeelslasten | ||
- Vastgestelde formatie | 1-mei-24 | |
- Salarisstijging | loonvoet sector overheid | 4,4% |
- Inschaling bezette formatie | werkelijke inschaling | |
- Inschaling vacatures | functionele schaal, trede 5 | |
Overhead % kostendekkendheid | 17,2% | |
Prijsinflatie | ||
Uitgaven | ||
- Algemeen | bbp-index | 2,3% |
- Wegen | gww-index | 6,22% |
- Inkopen SD | OVA | 4,18% |
- ICT | inschatting | 5,5% |
Inkomsten | ||
- Belastingopbrengsten OZB | bbp-index | 2,3% |
- Hondenbelasting | € 124.000¹ | € 104.000 |
- Verblijfsbelasting | n.n.b.² | |
- Afvalstoffenheffing | 100% kostendekkend | |
- Rioolheffing | 100% kostendekkend | |
- Overige heffingen | bbp-index | 2,3% |
- Tarieven | bbp-index | 2,3% |
Rekenrente | ||
- Investeringen | BBV | 0,00% |
- Grondexploitaties | vervalt in 2025 | |
¹ De opbrengst van de hondenbelasting bouwen we volgens schema af. | ||
² Kan beïnvloed worden door onderzoek naar het forfait voor toeristische standplaatsen | ||