Bedragen x ( € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1. Wonen, werk en recreatie | -5.832 | 1.904 | -3.928 | -5.370 | 2.504 | -2.865 | -5.270 | 2.604 | -2.665 | -5.270 | 2.654 | -2.615 |
2. Fysieke leefomgeving | -17.274 | 8.901 | -8.374 | -16.932 | 8.679 | -8.253 | -16.988 | 8.694 | -8.293 | -17.069 | 8.714 | -8.354 |
3. Sociaal domein miv 2025 | -34.797 | 10.971 | -23.825 | -29.774 | 6.301 | -23.472 | -29.522 | 6.067 | -23.455 | -29.459 | 6.067 | -23.392 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | -5.591 | 1.468 | -4.123 | -5.306 | 1.342 | -3.964 | -4.815 | 1.182 | -3.633 | -5.014 | 1.182 | -3.832 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -6.572 | 744 | -5.828 | -6.682 | 839 | -5.843 | -6.657 | 878 | -5.779 | -6.657 | 878 | -5.779 |
Subtotaal | -70.066 | 23.988 | -46.078 | -64.064 | 19.665 | -44.397 | -63.252 | 19.425 | -43.825 | -63.469 | 19.495 | -43.972 |
0.4 Overhead | -13.146 | 823 | -12.323 | -12.567 | 769 | -11.798 | -12.365 | 653 | -11.712 | -12.317 | 653 | -11.664 |
0.5 Treasury | -23 | 426 | 403 | -61 | 149 | 88 | -240 | 60 | -180 | -240 | 60 | -180 |
0.61 OZB Woningen | -600 | 6.455 | 5.855 | -570 | 6.455 | 5.885 | -570 | 6.455 | 5.885 | -570 | 6.455 | 5.885 |
0.62 OZB niet-woningen | -75 | 2.513 | 2.437 | -75 | 2.513 | 2.437 | -75 | 2.513 | 2.437 | -75 | 2.513 | 2.437 |
0.64 Belastingen overig | -159 | 104 | -55 | -159 | 84 | -75 | -159 | 64 | -95 | -159 | 44 | -115 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 50.477 | 50.476 | -225 | 47.656 | 47.431 | -217 | 47.861 | 47.643 | -217 | 48.062 | 47.844 | |
0.8 Overige baten en lasten | -880 | -880 | -518 | -518 | -549 | -549 | -549 | -549 | ||||
Saldo voor mutaties reserve | -84.950 | 84.786 | -165 | -78.240 | 77.291 | -947 | -77.427 | 77.030 | -395 | -77.596 | 77.281 | -313 |
1. Wonen, werk en recreatie | 375 | 375 | 100 | 100 | ||||||||
2. Fysieke leefomgeving | -2.500 | 2.655 | 155 | 227 | 227 | 161 | 161 | 161 | 161 | |||
3. Sociaal domein miv 2025 | ||||||||||||
4. Sport, cultuur en onderwijs | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -1.000 | 1.000 | ||||||||||
6. Bedrijfsvoering | -4.000 | 4.000 | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
Saldo na mutaties reserves | 92.451 | -92.841 | -390 | 78.240 | -77.668 | 571 | 77.427 | -77.463 | -37 | 77.595 | -77.715 | -119 |
